Leven | Afwijking | |||||
Subprogramma | Product | lasten | V/N | baten | V/N | Toelichting afwijking > € 30.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal Domein | Zorgverlening/-verstrekkingen SD | -64.557 | N | - | De afwijking van circa € 65.000 op de lasten wordt veroorzaakt door tariefsaanpassingen. | |
Uitvoering SD algemeen | -187.799 | N | 87.723 | V | De inhuur op dit product laat een overschrijding zien van € 145.000 (zie ook voor algemene toelichting product apparaatskosten) en € 37.000 extra verstrekte subsidies in het kader van adviezen en onderzoeken en niet begrote ontvangsten vanuit de regio voor deze onderzoeken. | |
Hulpmiddelen SD | -108.166 | N | -22.108 | N | De afwijking van circa € 110.000 op de lasten wordt veroorzaakt door tariefsaanpassingen in combinatie met een lagere PGB WMO eigen bijdrage. | |
Jeugd incl. kinderopvang | Welzijnsvoorzieningen | -121.111 | N | 99.113 | V | Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten € 30.000 (zie ook algemene toelichting product apparaatskosten). In combinatie met hogere lasten in het kader van DURF, waarvoor ook extra baten zijn ontvangen. |
Peuterspeelzaal | 16.392 | V | 74.681 | V | Afwijking wordt veroorzaakt door hogere huuropbrengsten en niet begrote doorbelastingen. | |
Zorgverlening/-verstrekkingen SD | -903.473 | N | 497.933 | V | Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten € 50.000 (zie ook algemene toelichting product apparaatskosten), Hogere lasten in het kader van verstrekkingen door tariefsaanpassingen (€ 705.000) en hogere lasten bij partners (€ 150.000). Meerontvangsten dan begroot in het kader van beschermd wonen (€ 291.000) en Meerontvangst jeugdhulp kinderbehandelcentrum | |
Gezondheidszorg | Gezondheidszorg | 102.748 | V | 135.332 | V | De afwijking van circa € 100.000 op de lasten wordt veroorzaakt door lagere lasten dan begroot voor onderzoek derden. |
Minimabeleid & schuldhulpverlening | Bijzondere Bijstand | 80.323 | V | 27.611 | V | De afwijking van circa € 80.000 op de lasten wordt veroorzaakt door minder verstrekte kinderpakketen dan begroot. Daarnaast is er ook minder energietoeslag gegeven dan begroot. |
Bewegen | Sportvelden | -33.532 | N | 12.109 | V | Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten € 23.000 (zie ook algemene toelichting product apparaatskosten) en het niet hoeven inzetten van een begrote stelpost. |
Zwembad | -157.476 | N | 135.380 | V | Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten € 70.000 (zie ook algemene toelichting product apparaatskosten), hogere energiekosten (€ 73.000). Lagere entreegelden (€ 69.000) worden gecompenseerd door hogere overige opbrengsten (€87.000) en meeropbrengsten van huren € 36.000 en bijdragen vanuit de voorziening (€66.000) | |
Sport overige voorzieningen | 99.902 | V | -181.323 | N | De afwijking op de lasten en baten wordt veroorzaakt door Rijks specifieke uitkeringsgelden (SPUK gelden) (Brede regeling Combinatiefunctionaris) die we niet mochten meenemen naar 2024. De regeling is laat bij ons als gemeente gekomen, waardoor we hier niet tijdig op hebben kunnen insteken. Dit bedrag zal weer terug naar het Rijk gaan. | |
Kunst, cultuur, archief en museum | Museum | -31.811 | N | -11.629 | N | Afwijking wordt veroorzaakt doordat er meer onderhoud is uitgevoerd dan verwacht. |
Monumenten | -68.737 | N | 17.959 | V | Hoger dan begrote kosten omdat het budget van 2022 niet overgeheveld zijn naar 2023 terwijl de kosten voor archeologie wel zijn gemaakt. | |
Afwijkingen < € 30.000 | 58.548 | -13.105 | ||||
-1.318.748 | 859.678 | |||||
