Taak-veld | Omschrijving | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 1.217 | 18 | -1.199 | 1.234 | 82 | -1.152 |
0.2 | Burgerzaken | 712 | 330 | -381 | 675 | 281 | -395 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 66 | 49 | -17 | 76 | 46 | -30 |
0.4 | Overhead | 9.738 | 252 | -9.486 | 9.230 | 459 | -8.771 |
0.5 | Treasury | -183 | 149 | 331 | -141 | 266 | 407 |
0.61 | OZB woningen | 251 | 2.947 | 2.696 | 283 | 2.889 | 2.606 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 2.402 | 2.402 | - | 2.718 | 2.718 |
0.64 | Belastingen overig | 145 | 124 | -21 | 131 | 133 | 2 |
0.7 | Algemene en overige uitk. gemeentefonds | -43 | 34.736 | 34.779 | - | 35.966 | 35.966 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.406 | - | -1.406 | 6 | 0 | -6 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | 145 | 76 | -69 |
0.10 | Mutaties reserves | 6.255 | 8.992 | 2.737 | 6.203 | 9.194 | 2.991 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.086 | - | -1.086 | 1.108 | - | -1.108 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.116 | 678 | -438 | 1.000 | 547 | -453 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.982 | 65 | -2.917 | 3.214 | 166 | -3.048 |
2.3 | Recreatieve havens | 505 | 438 | -67 | 529 | 469 | -59 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 419 | 370 | -49 | 531 | 499 | -32 |
2.5 | Openbaar vervoer | 2 | - | -2 | 1 | - | -1 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.277 | 8.277 | - | 5.736 | 5.868 | 133 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 250 | 269 | 19 | 377 | 356 | -21 |
3.4 | Economische promotie | 775 | 161 | -614 | 544 | 189 | -355 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.104 | 422 | -2.682 | 2.653 | -9 | -2.662 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.840 | 1.379 | -1.461 | 2.702 | 1.271 | -1.432 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 481 | 474 | -6 | 381 | 293 | -88 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.919 | 1.363 | -556 | 2.110 | 1.510 | -600 |
5.3 | Cultuurpresent,-productie,-participatie | 110 | - | -110 | 95 | - | -95 |
5.4 | Musea | 259 | 51 | -208 | 291 | 39 | -252 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 39 | 31 | -8 | 112 | 73 | -39 |
5.6 | Media | 643 | 128 | -515 | 634 | 128 | -507 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.068 | 49 | -2.019 | 1.974 | 44 | -1.929 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.232 | 860 | -2.371 | 7.204 | 5.191 | -2.013 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.409 | 71 | -1.339 | 1.482 | 158 | -1.324 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.598 | 2.302 | -2.295 | 4.170 | 2.728 | -1.442 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.350 | 69 | -2.281 | 2.433 | 72 | -2.361 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 734 | 2 | -733 | 821 | 1 | -820 |
6.71A | Huishoudelijke hulp(WMO) | 784 | - | -784 | 810 | - | -810 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.112 | 67 | -1.045 | 1.102 | 45 | -1.057 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 425 | - | -425 | 487 | - | -487 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 678 | - | -678 | 1.008 | - | -1.008 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 661 | - | -661 | 655 | 206 | -449 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 117 | - | -117 | 5 | - | -5 |
6.73A | Pleegzorg | 223 | - | -223 | 457 | - | -457 |
6.73B | Gezinsgericht | 182 | - | -182 | 24 | - | -24 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 152 | - | -152 | 208 | - | -208 |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.302 | - | -1.302 | 1.579 | - | -1.579 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9 | - | -9 | 37 | - | -37 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 43 | - | -43 | 285 | - | -285 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | - | 275 | 275 | 1 | 567 | 566 |
6.82A | Jeugdbescherming | 230 | - | -230 | 244 | - | -244 |
6.82B | Jeugdreclassering | 64 | - | -64 | 63 | - | -63 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.945 | 125 | -1.820 | 1.983 | 360 | -1.623 |
7.2 | Riolering | 1.569 | 2.101 | 532 | 1.644 | 2.245 | 602 |
7.3 | Afval | 1.670 | 2.040 | 370 | 1.781 | 2.102 | 321 |
7.4 | Milieubeheer | 2.101 | 737 | -1.365 | 1.863 | 362 | -1.501 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 526 | 360 | -166 | 563 | 443 | -120 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 622 | 1 | -621 | 639 | 40 | -599 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 16.477 | 16.763 | 286 | 10.712 | 10.970 | 257 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.688 | 1.417 | -271 | 2.237 | 1.083 | -1.154 |
91.343 | 91.343 | - | 86.330 | 90.128 | 3.798 | ||
