Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 | |||
Programma | Omschrijving | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Basis op Orde | |||
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio | 1.014.000 | 1.052.891 | |
Inhuur helpdeskmedewerker | 74.360 | 179.423 | |
Inhuur ondersteuning bedrijfsvoering | 140.000 | 136.176 | |
Inhuur voorlichting | 95.000 | 102.127 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | - | 8.191 | |
reservemutaties | Toevoeging aan reserve frictiekosten personeel | 65.000 | 65.000 |
Totaal | 1.388.360 | 1.543.809 | |
Wonen | |||
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 205.469 | 61.878 | |
Totaal | 205.469 | 61.878 | |
Werken | |||
Opvang 100 Oekraïne ontheemden | - | 4.060.956 | |
Totaal | - | 4.060.956 | |
Leven | |||
Subsidie Caritas aanpassing rolstoelbus | - | 30.000 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 33.208 | 33.700 | |
Totaal | 33.208 | 63.700 | |
Totaal lasten | 1.627.037 | 5.730.343 | |
Baten | |||
Basis op Orde | |||
Aframing voorziening Wethouders APPA | - | 63.438 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | - | 5.526 | |
reservemutaties | Wachtgelden wethouder | 57.008 | 57.008 |
reservemutaties | Bijdrage generatiepact | 71.729 | 71.729 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 13.700 | 13.700 |
Totaal | 142.437 | 211.401 | |
Wonen | |||
Grondverkopen naast grexen | - | 188.097 | |
Subsidie Koude Warmtenet 2023 | - | 173.578 | |
Uitkering CDOKE 2023 | 320.000 | 320.070 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | 417.780 | 92.618 | |
reservemutaties | Bijdrage voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) groen voorzieningen | 449.966 | 450.000 |
reservemutaties | Bijdrage ten behoeve van 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing | 37.776 | |
reservemutaties | Bijdrage te behoeve van de digitalisering van het bouwarchief | 112.000 | 112.000 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 47.300 | 47.385 |
Totaal | 1.347.046 | 1.421.524 | |
Werken | |||
Huisvesting 200 ontheemden Oekraïne | - | 390.861 | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden | - | 4.060.956 | |
Dividenduitkeringen | 108.275 | 78.942 | |
SPUK Wet Inburgering 2023 | 224.086 | 32.523 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | 65.275 | 19.386 | |
reservemutaties | Terugbetaling SPUK SUVIS Berechja college | 420.000 | 420.000 |
reservemutaties | Bijdrage Project SUVIS | 796.969 | 758.248 |
reservemutaties | Bijdrage ten behoeve van dekking inhuur participatie | 135.365 | 135.365 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties | 35.464 | |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken afwikkeling VPB 2022 grondexploitatie. | 68.663 | |
reservemutaties | Bijdrage ten behoeve van dekking kosten strategische aankopen | 33.182 | |
reservemutaties | Bijdrage eenmalig onderhoud begraafplaats | 144.000 | 144.000 |
reservemutaties | Vrijval reserve sportakkoord | 168.000 | 168.160 |
reservemutaties | Opheffen reserve Nieuwe projecten Ka17 | 100.000 | 100.000 |
reservemutaties | Bijdrage eenmalig onderhoud Noorderzand | 200.000 | 200.000 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 10.368 | 16.366 |
Totaal | 2.372.338 | 6.662.116 | |
Leven | |||
Overschot beschermd wonen 2023 | 275.000 | 566.797 | |
SPUK SPORT | 240.582 | 240.582 | |
Gelijke kansen Alliantie | - | 99.979 | |
SPUK Energie Openbaar Zwembad | 356.000 | 355.230 | |
SPUK Versterking Sport en bewegen 2023 + Saldo Brede SPUK 2023 | 346.534 | 162.985 | |
VWS SPUK en dekking loonkosten | 110.000 | 110.000 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | 56.731 | 63.468 | |
reservemutaties | Bijdrage incidenteel budget Durf activiteiten | 40.083 | 40.083 |
reservemutaties | Bijdrage ontwikkelen regiesysteem ICT Sociaal Domein | 45.000 | 45.000 |
reservemutaties | Opheffing reserve monumenten | 33.001 | 33.001 |
reservemutaties | Bijdrage voor inzet gedragsdeskundige Heerenloo | 40.000 | 40.000 |
Totaal | 1.542.931 | 1.757.125 | |
Totaal baten | 5.404.752 | 10.052.166 | |
Saldo | 3.777.715 | 4.321.823 | |