Programma Leven | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Lasten | ||||
Sociaal Domein | 5.636.807 | 5.998.617 | 6.340.043 | -341.426 |
Jeugd incl. kinderopvang | 5.146.874 | 4.911.823 | 5.915.880 | -1.004.057 |
Gezondheidszorg | 1.429.341 | 1.755.825 | 1.656.238 | 99.587 |
Minimabeleid & schuldhulpverlening | 362.754 | 694.708 | 614.385 | 80.323 |
Bewegen | 2.288.288 | 2.399.704 | 2.490.559 | -90.855 |
Kunst, cultuur, archief en museum | 994.518 | 1.015.290 | 1.087.010 | -71.720 |
Toerisme & recreatie | 161.210 | 196.694 | 187.294 | 9.400 |
Totaal lasten | 16.019.792 | 16.972.661 | 18.291.409 | -1.318.748 |
Baten | ||||
Sociaal Domein | 197.708 | 208.255 | 276.517 | 68.262 |
Jeugd incl. kinderopvang | 386.522 | 626.522 | 1.298.249 | 671.727 |
Gezondheidszorg | 15.000 | 15.000 | 150.332 | 135.332 |
Minimabeleid & schuldhulpverlening | 27.611 | 27.611 | ||
Bewegen | 961.615 | 1.837.299 | 1.802.916 | -34.383 |
Kunst, cultuur, archief en museum | 145.227 | 182.575 | 184.907 | 2.332 |
Toerisme & recreatie | 28.186 | 28.186 | 16.983 | -11.203 |
Totaal baten | 1.734.258 | 2.897.837 | 3.757.515 | 859.678 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -14.285.534 | -14.074.824 | -14.533.894 | -459.070 |
Mutaties reserves | 99.566 | 132.567 | 158.084 | 25.517 |
Gerealiseerd resultaat | -14.185.968 | -13.942.257 | -14.375.810 | -433.553 |
