Investeringsoverzicht

In oktober 2023 is uw raad met de addendum 018450952 "Informatienota eindafrekening MdR-brug" geïnformeerd over een overschrijding van 2,6 miljoen op deze investering. De brug was ten tijde van het opstellen van de eindafrekening formeel nog niet opgeleverd. De overschrijding blijft 2,6 miljoen.

Deze investering is op 15 maart 2024 opgeleverd.

Fase 1van deze investering is uitgevoerd. Fase 2 en 3 worden in 2024 en 2025 uitgevoerd.

De voorbereidingen van deze investering zijn voor 90% uitgevoerd. Het werk rondom kabels en leidingen is in uitvoering.

De werkzaamheden zijn in het najaar van 2023 afgerond en opgeleverd, behalve de groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden worden voorjaar 2024 afgerond. De gemeenteraad heeft in totaal voor deze investering € 4.295.000 beschikbaar gesteld. Na oplevering van de werkzaamheden is sprake van een overschrijding van € 93.000,00. Deze is het gevolg van het tegelijkertijd laten uitvoeren van de verbreding en vervanging van het fietspad gedeelte Ransuil – Arie de Witbrug. Deze werkzaamheden waren niet opgenomen in de plannen maar zijn wel tegelijkertijd met de instemming van ons college uitgevoerd om werk met werk te maken en om een nieuwe goede fietsverbinding met de nieuwe woonwijken te realiseren.

Is 15 maart 2024 opgeleverd.

Onderzocht wordt of aanleg noodzakelijk is. Deze investering Is onderdeel van de herziening van de grondexploitatie die medio 2024 zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Deze investering is onderdeel van de herinrichting Urkerweg. Zie eerder genoemd project.

Planvoorbereiding van deze investering wordt nu uitgevoerd. Aanbesteding vindt medio 2024 plaats.

Deze investering Is nog in voorbereiding.

Deze investering is binnen budget afgerond in 2023. Er resteert rond € 30.000.

De vervangingsinvestering is uitgesteld naar 2024.

De uitvoering van deze investering kan pas plaatsvinden na de verhuizing van Triade (zomer 2025).

Deze investering is in uitvoering. Verwachte oplevering maart 2024. Kosten blijven binnen krediet.

Deze investering is in voorbereiding. Verwachte aanbesteding eind 2024. Oplevering eind 2025 / begin 2026.

Wij verwachten het restant budget (lasten) nodig te hebben voor de algehele afronding van het project.

Deze investering zit nog in de onderzoeksfase. Kaders zijn nog niet geheel duidelijk.

Deze investering zit nog in de onderzoeksfase. Kaders zijn nog niet geheel duidelijk.

De vervangingsinvestering is uitgesteld naar 2024.

Deze investering is nog in voorbereiding. Het detailontwerp (DO) is opgemaakt en vergunningen worden aangevraagd.

Het aankoopbedrag van de tractor betreft € 66.000 excl. btw. Er is ook een tractor ingeruild voor een bedrag van € 17.000 excl. btw bij de aanschaffing van de nieuwe tractor.

Het Investeringsbudget ziet toe op stuitergras en placex. Stuitergras is afgerond in 2021. Placex (groot speelplein) moet nog gestart worden.

De investering is uitgevoerd in 2023. Er wordt nog een factuur verwacht in 2024, waarna het investeringsbudget afgesloten kan worden. Op het investeringsbudget ontstaat een overschrijding. De reden is dat het vervangen van het hekwerk Wilhelminapark noodzakelijk was en niet in de investeringsbegroting was meegenomen.

Dit investeringsbudget kan worden afgesloten. Het nieuwe GWRP 2023-2028 is in december 2022 vastgesteld en is inmiddels verwerkt in de begroting 2023. Daarbij is voorzien in een nieuw budget voor kleinere vervangingen. Het investeringsbudget wordt op dit moment afgesloten, omdat er in begin 2023 nog een aantal facturen moesten worden ontvangen.

Het laatste gedeelte van de beschoeiing moet nog afgerond worden. Het waterschap moet daarvoor baggerwerkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat krediet met ca €20.000,- wordt overschreden.

locatie de Riepel wordt in maart afgerond de locatie Oostwal in juli 2023. Het is waarschijnlijk dat de investering wordt overschreden door tegenvallers tijdens de uitvoering. Met name door de hoeveelheid grondwater.

In samenwerking met een aantal bewoners rondom de verbindingssloot op het op het industrieterrein Zwolsehoek is het de intentie om de sloot gaan dempen en te voorzien van een duiker. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend en is cofinanciering via het GWRP geregeld en verantwoord op dit budget. De verwachting is dat in 2024 de werkzaamheden zullen starten.

De voorbereidingen van deze investering zijn in de opstartende fase

Deze investering is in uitvoering.

Deze investering is in uitvoering.

De gemeente wacht op nieuwe plannen vanuit de supermarkt. Hierin zullen afspraken worden gemaakt over de kosten die zijn gemaakt.

Parkeerplaatsen worden in 2024 gerealiseerd. In 2023 moesten nog een aantal voorbereiden werkzaamheden worden uitgevoerd.

De omgevingswet is ingegaan, de software is hier ook op ingericht. Wat resteert zijn nog tijdelijke kosten voor het in de lucht houden van SquitXO voor de afhandeling van de nog lopende WABO processen en kosten voor het ontmantelen van de oude omgeving. De verwachting is dat dit in 2024 afgerond zal worden. Daarna kan het investeringsbudget worden afgesloten.

Hier wordt nog aan gewerkt. De raad wordt via informatie bijeenkomsten over dit onderwerp bijgepraat.

Hier wordt nog aan gewerkt. De raad wordt via informatie bijeenkomsten over dit onderwerp bijgepraat.

Hier wordt nog aan gewerkt. De raad wordt via informatie bijeenkomsten over dit onderwerp bijgepraat.

Hier wordt nog aan gewerkt. De raad wordt via informatie bijeenkomsten over dit onderwerp bijgepraat.

Hier wordt nog aan gewerkt. De raad wordt via informatie bijeenkomsten over dit onderwerp bijgepraat.

De gronden zijn nog niet aangekocht. Het betreft hier nog alleen een aankoopbudget.

De routekaart voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen is in 2023 opgeleverd. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen dan verwacht. Deze post wordt afgerond. Het overgebleven bedrag gaat terug naar subsidieverstrekker.

Bij de tussenrapportage 2023 is hierop een te verwachten (negatief) resultaat gemeld. Vervolgens loopt het project conform raming. De laatste facturen volgen in 2024 waarna het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Op deze investering wordt nog een restant verwacht in 2024 waarna het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Op deze investering wordt nog een restant verwacht in 2024 waarna het investeringsbudget kan worden afgesloten.

De veegmachine is aangeschaft. In de tijd tussen het vaststellen van het begrote bedrag en de daadwerkelijke aanschaf bleken de aanschafprijzen sterker te zijn gestegen dan verwacht.

De rioolauto is aangeschaft. In de tijd tussen het vaststellen van het begrote bedrag en de daadwerkelijke aanschaf bleken de aanschafprijzen sterker te zijn gestegen dan verwacht.