In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en de realisatie.
Hierbij worden de begrote en gerealiseerde onttrekkingen en stortingen in de reserves apart gepresenteerd van de programma's.
Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht groter dan € 30.000 op productniveau.
Programma | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | ||||
Programma Bestuur | 10.388.512 | 12.370.664 | 11.692.750 | 677.914 |
Programma Wonen | 13.483.862 | 14.607.962 | 15.433.460 | -825.498 |
Programma Werken | 34.366.737 | 39.732.681 | 34.710.392 | 5.022.289 |
Programma Leven | 16.019.792 | 16.972.661 | 18.291.409 | -1.318.748 |
Totaal lasten | 74.258.903 | 83.683.968 | 80.128.011 | 3.555.957 |
Baten | ||||
Programma Bestuur | 589.745 | 1.259.933 | 1.326.751 | 66.818 |
Programma Wonen | 5.416.880 | 6.846.727 | 6.843.250 | -3.477 |
Programma Werken | 67.331.387 | 71.346.695 | 69.006.047 | -2.340.648 |
Programma Leven | 1.734.258 | 2.897.837 | 3.757.515 | 859.678 |
Totaal baten | 75.072.270 | 82.351.192 | 80.933.563 | -1.417.629 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 813.367 | -1.332.776 | 805.551 | 2.138.327 |
Mutaties reserves | 542.036 | 2.736.799 | 2.991.207 | 254.408 |
Gerealiseerd resultaat | 1.355.403 | 1.404.023 | 3.796.759 | 2.392.736 |