Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Bestuur

Raad en raadscommissies

Als gevolg van een aanpassing van de rekenrente is een lagere voorziening voor de Wet APPA toereikend. Hierdoor kan een bedrag uit de voorziening vrijvallen.

Openbare Orde en Veiligheid

Er is een relatie tussen de lagere uitgaven en de lagere ontvangsten. Er heeft minder inhuur plaatsgevonden, waardoor er ook minder specifieke uitkeringen vanuit het Rijk nodig waren.

Apparaatskosten

Aangezien op dit product personeelslasten worden begroot, heeft dit product een relatie met andere producten.

Het voordeel op de apparaatskosten heeft meerdere oorzaken:
Een voordeel op de loonkosten dat voornamelijk veroorzaakt wordt door moeilijk vervulbare vacatures. Het gevolg hiervan is een hogere inhuur, omdat taken niet kunnen blijven liggen. Tenslotte is slechts een gedeelte van de stelpost CAO ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet.

Verder was de overhead die kon worden toegerekend aan het grondbedrijf niet begroot. Dit levert een voordeel op van € 265.000,-

Tenslotte is € 148.000 meer aan UWV uitkeringen ontvangen en € 42.000 aan loonkostensubsidies dan begroot.

Representatie

De overschrijding heeft meerdere redenen, waarvan de grootste componenent de loonkosten van voorlichting zijn. Voor de rest zijn er hogere inkoopkosten van de kantine en representatiekosten.

Automatisering (overhead)

Naast langer dan gedachte inhuur voor de projectleider ICT projecten was de inhuur van een helpdeskmedewerker noodzakelijk. Het project "Plaats en Tijd Onafhankelijk Werk vereiste meer inzet dan bij de tussenrapportage gedacht. Daarnaast waren extra licentiekosten noodzakelijk.

Bevolking en Burgerlijke Stand

Het voordeel aan de lasten heeft een relatie met de minderontvangst. Doordat er minder leges zijn ontvangen voor paspoorten etc, is er ook een lagere afdracht noodzakelijk aan het Rijk hiervoor.

Voorlichting

Het betreft hier personeelskosten die hoger zijn dan begroot.