Programma Bestuur | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Lasten | ||||
Algemeen bestuurlijke zaken | 1.419.778 | 1.314.229 | 1.310.894 | 3.335 |
Openbare orde & veiligheid | 1.478.109 | 2.201.645 | 2.108.006 | 93.639 |
Interne dienstverlening | 6.385.881 | 7.584.264 | 6.991.343 | 592.921 |
Externe dienstverlening | 617.287 | 711.611 | 675.220 | 36.391 |
Communicatie | 487.457 | 558.915 | 607.288 | -48.373 |
Totaal lasten | 10.388.512 | 12.370.664 | 11.692.750 | 677.914 |
Baten | ||||
Algemeen bestuurlijke zaken | 18.000 | 18.000 | 81.915 | 63.915 |
Openbare orde & veiligheid | 678.000 | 546.736 | -131.264 | |
Interne dienstverlening | 241.414 | 233.602 | 417.390 | 183.788 |
Externe dienstverlening | 330.331 | 330.331 | 280.710 | -49.621 |
Communicatie | ||||
Totaal baten | 589.745 | 1.259.933 | 1.326.751 | 66.818 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.798.767 | -11.110.731 | -10.365.999 | 744.732 |
Mutaties reserves | 77.437 | 77.437 | 77.437 | |
Gerealiseerd resultaat | -9.721.330 | -11.033.294 | -10.288.562 | 744.732 |
