Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Wonen

Bestemmings- en structuurplannen

Betreft niet begrote bijdragen faciliterend grondexploitatie.

Voor de ondersteuning van de nieuwe adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is meer intern advies gegeven. Dit leidt tot hogere interne advieskosten.

Als gevolg van een vertraging in de biedprocedure Zeeheldenwijk, wordt de verwachte ontvangst voor leges pas in 2024 gerealiseerd.

Volkshuisvestingszaken

De afwijking van circa € 500.000 op de lasten wordt veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn voor het koud-warmte-net, water-net en electriciteits-net.

De afwijking van circa € 350.000 aan baten wordt veroorzaakt door niet begrote grondverkopen en overige opbrengsten.

Verkeersregelingen

Er zijn meer kosten gerealiseerd voor verkeersmaatregelen in de vorm van educatie. Deze kosten worden gedekt uit een specifieke uitkering, waardoor de baten hoger zijn dan begroot.

Gemeentereiniging

De afwijking van circa € 110.000 op de lasten wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten voor het verwerken van restafval en grondstoffen.

De afwijking van circa € 60.000 op de baten wordt veroorzaakt door een hogere vergoedingen voor zwerfafval dan verwacht en een hogere afvalstoffenheffing.

De afwijking van circa € 75.000 op de lasten wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten van gemalen.

De afwijking van circa € 140.000 op de baten wordt veroorzaakt door een forse stijging van het bedrijfsmatige waterverbruik. Hierdoor is de opbrengst rioolheffing hoger uitgevallen dan was geraamd.

De afwijking op de lasten wordt veroorzaakt door de regeling bestrijding energiearmoede waar de burgers niet volledig gebruik van hebben gemaakt. De kosten voor deze regeling worden gedekt door specifieke uitkeringen, waardoor er ook een afwijking ontstaat op de baten.

Onderhoud wegen, straten & pleinen

De afwijking op de lasten wordt veroorzaakt door het inhalen van uitgesteld werk uit 2022 en hogere loonkosten dan begroot.

Omdat er werk is uitgevoerd dat voor 2024 op de planning stond, is een afwijking op de lasten ontstaan. Daarnaast zijn er meer onderhoudskosten gemaakt voor het herstellen van ontstane schades. Hierdoor zijn de baten ook hoger uitgevallen dan geraamd, omdat er meer verhaalde schadebedragen zijn dan verwacht.

De afwijking van circa € 70.000 op de lasten wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten dan verwacht.

Dit wordt veroorzaakt door o.a. hogere loonkosten € 36.000 (zie voor algemene toelichting product apparaatskosten).

De afwijking op de baten van circa € 83.000 wordt veroorzaakt door hogere begraafrechten.

De overschrijding op de budgetten voor het onderhoud van de tractiemiddelen wordt veroorzaakt door een uitbreiding op het wagenpark en stijgende brandstofkosten.

Bouwkunde gemeentelijke gebouwen

De afwijking van circa € 30.000 op de lasten wordt veroorzaakt door de realisatie van een nieuw toegangscontrolesyteem in het gemeentehuis. Daarnaast waren er veel storingen aan de klimaatinstallatie. Tevens is het museum overgegaan naar LED- verlichting.

De afwijking van circa € 45.000 op de baten wordt veroorzaakt door een correctie van een subsidie verduurzaming gebouwen betreffende de jaren 2021 en 2022.

De afwijking van circa €135.000 op de lasten wordt veroorzaakt door de realisatie van een nieuw toegangscontrolesyteem in het gemeentehuis.
Daarnaast waren er veel storingen aan de klimaatinstallatie van het gemeentehuis.
Vroegtijdige vervanging van enkele automatische schuifdeuren. Vanwege verscherpte eisen rondom brandveiligheid, aanpassingen aan de buiten- (vlucht)deuren, aanbrengen extra brandscheidingen. Daarnaast is de kamer van de burgemeester gerevitaliseerd en zijn extra maatregelen tegen geluidsoverlast in de bestuursvleugel genomen.

Vanwege niet verkrijgbare onderdelen aan de verlichting zijn we overgegaan naar LED-verlichting in het museum.

De lagere lasten van circa € 155.000 op de lasten wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van achterstallig en groot onderhoud van de locatie Noorderzand grotendeels plaatsvindt in Q1-2024.